Uchwała Nr XI/64/2003
Uchwała Nr XI/64/2003r.
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 11 września 2003
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu
Zmniejszyć wydatki o kwotę 10.890 zł /zał. Nr 2/
Zwiększyć wydatki o kwotę 10.890 zł /zał. Nr 2/
Z wydatków o których mowa w pkt.2
zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000 zł /zał. Nr 4/
§ 2
Dokonać zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4.
§ 3
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 9)
§ 4
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
DOCHODY –19.849.641
WYDATKI – 19.777.324
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI(64/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 11 września 2003r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan |
Zmniejszyć |
Zwiększyć |
Plan po zmianach |
|
750 |
75023 |
4210 |
37.983 |
- |
5.000 |
42.983 |
|
|
Rozdz. 75023 |
|
1.544.759 |
- |
5.000 |
1.549.759 |
|
750 |
75047 |
4100 |
40.000 |
5.000 |
- |
35.000 |
|
|
Rozdz. 75047 |
|
70.000 |
5.000 |
- |
65.000 |
|
|
Dz. 750 |
|
1.938.669 |
5.000 |
5.000 |
1.938.669 |
|
853 |
85319 |
4300 |
9.000 |
890 |
- |
8.110 |
|
853 |
85319 |
4580 |
- |
- |
890 |
890 |
|
|
Rozdz. 85319 |
|
194.140 |
890 |
890 |
194.140 |
|
|
Dz. 853 |
|
2.984.318 |
890 |
890 |
2.984.318 |
|
921 |
92109 |
4210 |
15.000 |
5.000 |
- |
10.000 |
|
921 |
92109 |
6060 |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
|
|
Rozdz. 92109 |
|
350.000 |
5.000 |
5.000 |
350.000 |
|
|
Dz. 921 |
|
600.000 |
5.000 |
5.000 |
600.000 |
|
|
Ogółem |
|
|
10.890 |
10.890 |
|
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2003 rok
DO § 1 pkt. 1,2
W Dz. 750 – Administracja
zmniejszyć wydatki na wypłatę inkasa zobowiązań pieniężnych o kwotę 5.000 zł.
zwiększyć o kwotę 5.000 zł wydatki na zakup materiałów w urzędzie.
W Dz. 853 – Opieka Społeczna
zmniejszyć wydatki z usług Ośrodka Pomocy Społecznej a zwiększyć na opłatę odsetek dla ZUS za zaleganie składek na ubezpieczenia zdrowotne w okresie od stycznia do maja 2000r. z powodu braku środków finansowych z budżetu państwa, które były przekazywane z opóźnieniem.
W Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
zmniejszyć wydatki bieżące w ośrodku kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.
Zał. Nr 4
Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne Dz. 921 o kwotę 5.000 zł.
W związku z faktem przystąpienia do PROGRAMU SAPARD wprowadza się zmiany w zał. Nr 4 „Wydatki inwestycyjne” gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Finansowanie niżej wymienionych inwestycji w roku 2004 przedstawia się zgodnie z przygotowanymi wnioskami o pomoc finansową w następujący sposób:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Myśliki, Wojny, Lipińskie, Dmusy:
wnioskowana dotacja – 840.000 zł
środki własne - 306.271 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.
wnioskowane dotacje – 816.836 zł
środki własne - 272.279 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchy:
wnioskowana dotacja – 310.360 zł
środki własne - 103.454 zł
Przebudowa ulic Placu Mickiewicza w Białej Piskiej.
wnioskowana dotacja – 153. 857 zł
środki własne - 51 286 zł
Załącznik Nr 9 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zwiększa się przychody o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat na rzecz funduszu.
Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 8.000 zł, z przeznaczeniem na:
opracowanie programu gospodarki odpadami dla gminy Biała Piska –
5.500 zł
awarie i remonty kanalizacji burzowej – 1.500 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych –1.000 zł
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/64/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia. 11 września 2003r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2003 |
|
I. |
Stan funduszy na początek roku , w tym: |
2.517 |
|
1. |
- środki pieniężne |
2.517 |
|
2. |
- należności |
- |
|
3. |
- zobowiązania |
- |
|
4. |
- materiały |
- |
|
II. |
Przychody |
53.000 |
|
1. |
§ 083 – Wpływy z usług |
- |
|
2. |
§ 069 – Różne opłaty |
53.000 |
|
3. |
§ 092 – Odsetki |
- |
|
4. |
§ 296 – Przelewy redystrybucyjne |
- |
|
III. |
Wydatki |
53.517 |
|
1. |
Wydatki bieżące |
53.517 |
|
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
- |
|
|
§ 4210 – Materiały i wyposażenie |
1.517 |
|
|
§ 4270 – Usługi materialne |
42.000 |
|
|
§ 4300 – Usługi niematerialne |
10.000 |
|
|
§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t. |
- |
|
|
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne |
- |
|
2. |
Wydatki majątkowe |
- |
|
|
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
-
- |
|
IV. |
Stan funduszy na koniec roku , w tym: |
2.000 |
|
1. |
- środki pieniężne |
2.000 |
|
2. |
- należności |
- |
|
3. |
- zobowiązania |
- |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI(64/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 11 września 2003r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach |
Łączne Nakłady finansowe (5+8+9+10) |
PLANOWANE NAKŁADY |
JEDNOSTKI ORGANIZAC. REALIZUJĄC. ZADANIE |
|
||||||
|
ROK budżetowy 2003
(6+7) |
W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
2004r. |
2005 |
|
|||||||
|
ŚRODKI WŁASNE
|
KREDYTY I POŻYCZKI, DOTACJE CELOWE |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki własne |
|
||||||||||
|
010 |
01010 |
Budowa wodociągów wiejskich |
387.000 |
187.000 |
187.000 |
- |
- |
|
|
200.000 |
Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej |
|
|
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami, Myśliki, Wojny, Lipińskie, Dmusy |
1.146.271 |
- |
- |
- |
- |
840.000 |
306.271 |
- |
j.w. |
|
|
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Włosty, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne |
1.089.115 |
- |
- |
- |
- |
816.836 |
272.279 |
- |
j.w. |
|
|
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
455.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
455.000 |
j.w. |
|
|
600 |
60016 |
Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody |
807.439,47 |
807.439,47 |
313.152,15 |
494.287,32 |
- |
- |
- |
- |
j.w. |
|
|
600 |
60016 |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchy
|
413.814 |
- |
- |
- |
- |
310.360 |
103.454 |
- |
j.w. |
|
|
600 |
60016 |
Przebudowa ulic Placu Mickiewicza w Białej Piskiej |
205.143 |
|
|
|
|
153.857 |
51.286 |
- |
j.w. |
|
|
710 |
71004 |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego |
180.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
70.000 |
j.w. |
|
|
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
- |
- |
- |
- |
- |
j.w. |
|
|
801 |
80110 |
Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej |
6.100.000 |
836.145 |
836.145 |
- |
4.363.855 |
- |
900.000 |
- |
j.w. |
|
|
900 |
90001 |
Kanalizacja sanitarna w Białej Piskiej, Drygałach |
630.000 |
350.000 |
150.000 |
200.000 |
100.000 |
- |
180.000 |
- |
j.w. |
|
|
900 |
90001 |
Kanalizacjia Bemowo Piskie- Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej |
600.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200.000 |
400.000 |
j.w. |
|
|
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych |
86.500 |
86.500 |
- |
86.500 |
- |
- |
- |
- |
j.w. |
|
|
921 |
92109 |
Zakupy inwestycyjne |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
j.w. |
|
|
Ogółem: |
12.112.782,47 |
2.339.584,47 |
1.558.797,15 |
780.787,32 |
4.463.855 |
2.121.053 |
2.063.290 |
1.125.000 |
j.w |
|||
